1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-22-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1743-9-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 38 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 85068,89 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HÉCTOR DOMINGO NÚÑEZ GONZÁLEZ R.U.T. 9.500.834-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141519 Hornos de convección domésticos 2 Unidad horno eléctrico 25 lts premio para actividad Junta de Vecinos San Vicente   $ 61.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.360 $ 123.360 26111703 Baterías para vehículos 2 Unidad baterías 150A -940 camión aljibe DSKY -22   $ 162.185,00 $ 0,00 $ 1,00 $ 324.370 $ 324.371

Total Neto	$ 447.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.069
TOTAL OC	$ 532.800