1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-278-CM26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 433 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 107.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.666 $ 107.666 0 2239-16-LR23 SERVICIO POSTVENTA 1   (2237551) SERVICIO POSTVENTA (2237551) SERVICIO POSTVENTA ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 22.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.744 $ 22.744

Total Neto	$ 130.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.846
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 146.256