1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-323-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL DECRETO 967 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-36-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 475 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad integral P y P servicios SpA Razón Social SOCIEDAD INTEGRAL P Y P SERVICIOS SPA R.U.T. 76.335.131-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad integral P y P servicios SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Metro Cúbico GRAVILLA   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 11111611 Grava 1 Metro Cúbico ARENA valor neto $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890