1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-357-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-23-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 441 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 2328176,97 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallerneto Razón Social NÉSTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA R.U.T. 10.022.653-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal tallerneto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172602 Parachoques para automóviles 1 Global INSUMOS Y REPUESTOS, SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTO   $ 2.281.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.281.000 $ 2.281.000 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Global MANTENCIONES Y REPARACIONES, SEGUN ORDENES DE TRABAJO ADJUNTA Oferta Economicva detallada en su recpectivo Formato N1 $ 9.972.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.972.563 $ 9.972.563

Total Neto	$ 12.253.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.328.177
TOTAL OC	$ 14.581.740