1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-366-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS POSTA QUELENTARO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSTALACION SILLON DENTAL 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna -1 Impuesto 13391,01 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUSMAR Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.283.990-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Cemento 3 sacos cemento, 1 zinc 1.20, 3 palos 2x2, 2 kg clavos, 1 lavamanos, 1monomando lavamanos,1cu 1/2", 1 curva pvc,8 codos cu, 1 codo HI, 2term. HE,5 mts. estaño, 1pasta soldar, 1 lija, 1 enchufe, 1conduit, 1pegamento pvc, 1pvc 40", 4 codos PVC, 1 silic $ 70.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.479 $ 70.479

Total Neto	$ 70.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.391
TOTAL OC	$ 83.870