1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-487-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para reparar Tuberias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 543,655462277 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Israel Benito Guerreros Vargas Razón Social ISRAEL BENITO GUERRERO VARGAS R.U.T. 12.366.200-8 Sucursal Israel Benito Guerreros Vargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad tapa tornillo de 1. 1/4 x 3/4 tapa tornillo de 1 .1/4 x 3/4 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 290 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Reduccion de 50 x 32 Reduccion de 50 x 32 $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad vinilit. vinilit. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad teflon. teflon. $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 2.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544
TOTAL OC	$ 3.405