1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-501-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Dia del Niño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratacion de proveedor por seguridad e integridad de las autoridades Proveniente de Licitación 1743-17-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 24811,764711997 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Razón Social GUSTAVO ANTONIO FREDES LOPEZ R.U.T. 8.179.519-3 Sucursal GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 300 Unidad Jugos Jugos $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815 24111503 Bolsas de plástico 9 Paquete Bolsas de 100 unidades Bolsas de 100 unidades $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.538 50181905 Galletas dulces o pastelitos 700 Paquete Galletas Galletas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.235

Total Neto	$ 130.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.812
TOTAL OC	$ 155.400