1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-581-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos (plazas activas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-85-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 5069,32773073 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIGUEROA LISBOA Razón Social GLADYS DIODINA R.U.T. 9.552.748-5 Sucursal FIGUEROA LISBOA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad palos de brochetas. palos de brochetas. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad vasos plasticos vasos plasticos $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 5 kilogramo azucar azucar $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete servilletas servilletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521

Total Neto	$ 26.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.069
TOTAL OC	$ 31.750