1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-596-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 558 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 357,6465 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Steya Orellana Palominos Razón Social STEYA ISABEL ORELLANA PALOMINOS R.U.T. 13.348.591-0 Sucursal Steya Orellana Palominos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Contratación servicio de cafetería y coffe breaks para beneficiarios PRODESAL   $ 1.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.882 $ 1.882

Total Neto	$ 1.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 358
TOTAL OC	$ 2.240