1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-684-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CAJAS DE MERACDERIA ORDEN DE COMPRA DESDE 1743-71-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-71-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 821 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 809818 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 1 Unidad ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA Se postula cotización de cajas de mercaderia segun documentación adjunta con todos los productos solicitados. $ 4.262.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.262.200 $ 4.262.200

Total Neto	$ 4.262.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 809.818
TOTAL OC	$ 5.072.018