1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-72-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos dependencias municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 60 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 50643,74 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Razón Social GUSTAVO ANTONIO FREDES LOPEZ R.U.T. 8.179.519-3 Sucursal GUSTAVO FREDES LOPEZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 1 Global 100 cachantun s/gas 500 cc 100 cachantun c/gas 500 cc 20 lysoform 10 rollos toalla familiar 5 cif grande 10 paquetes galletas frac 2 paquetes de té de 100 bolsas 2 endulzantes marca IANSA grande 10 paquetes galletas triton 10 paquetes galletas de avena 4 tarros de café 4 paquetes de servilletas 3 kilos de azúcar 3 kilos de manzana 3 kilos de plátano   $ 266.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.546 $ 266.546

Total Neto	$ 266.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.644
TOTAL OC	$ 317.190