1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-77-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1743-14-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 825000 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO OSMAN Razón Social ERNESTO OSMÁN ACUÑA GUERRERO R.U.T. 5.585.216-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ERNESTO OSMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad SERVICIOS DE JORNALES AÑO 2024 La oferta es por la duración total del servicio con impuesto incluido $ 5.175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.175.000 $ 5.175.000

Total Neto	$ 5.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 825.000
TOTAL OC	$ 6.000.000