1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-862-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina 2 (RR.PP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1743-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 4406,72268947 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor galvarinofarias Razón Social GALVARINO OMAR FARIAS CABEZA R.U.T. 6.908.039-1 Sucursal galvarinofarias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121120 Papel de manualidades autoadhesivo 50 Unidad no definida Papel Autoadhesivo Papel Autoadhesivo $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.150 $ 7.143 14121812 Papel fotográfico 2 Caja papel Fotográfico (caja 20 unidades) papel Fotográfico (caja 20 unidades) $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad Pendrive 16 gb Pendrive 16 gb $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824

Total Neto	$ 23.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.407
TOTAL OC	$ 27.600