1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-993-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA COMUNA; MES DE NOVIEMBRE DEL 2007.- Proveniente de Licitación 1743-209-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Litueche R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Juan Francisco Orellana Erazo R.U.T. 9.505.845-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 MANTENCION DE AREAS VERDES 1 Mes MANTENCION DE AREAS VERDES Servicio de Mantención de Areas Verdes; mes de Noviembre del 2007.- $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 140.000