1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1746-529-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1746-265-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contactarse con Franco Martiniello al 67-261122 Periodista encargado de campañas Proveniente de Licitación 1746-265-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 12 de octubre 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Carrera 290 Comuna -1 Impuesto 39900 Dirección de Envío de la Factura Carrera 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ORIZONTA PRODUCCIONES DIGITALES LTDA R.U.T. 76.631.400-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82141502 Diseño gráfico 1 Unidad Diseño gráfico Diseño gráfico de tripticos para campaña de prevención de manejos de químicos peligrosos en empresas $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 73151904 Servicios de impresión industrial Offset 1000 Unidad Servicios de impresión industrial Offset impresión de trípticos para campaña de prevención de manejo de químicos peligrosos en empresas. en papel couche 180gs, brillante, colro 4/4, tamaño oficio extendido, valor flete incluido hasta Coyhaique. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000

Total Neto	$ 210.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.900
TOTAL OC	$ 249.900