1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1746-590-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN CURSO DE CAPACITACION ERR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Moraleda 437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación CARRERA 257 Comuna Coyhaique Impuesto 431092,4364 Dirección de Envío de la Factura CARRERA 257 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Nostrum Razón Social TOUR OPERADOR ANA MARIA CARRERA DOOLAN, EMPRESA R.U.T. 76.160.348-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patagonia Nostrum Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida PRODUCCIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN ERR INTERSECTORIAL, REALIZAR TODO LO ESTIPULADO EN REQUERIMIENTO ADJUNTO P. 203   $ 2.268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.908 $ 2.268.908

Total Neto	$ 2.268.908
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 431.092
TOTAL OC	$ 2.700.000