1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1746-598-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1746-205-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1746-205-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Carrera 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Carrera 290 Comuna Coyhaique Impuesto 167628,83 Dirección de Envío de la Factura Carrera 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patagonia Green Ltda. Razón Social TURISMO Y COMERCIO PATAGONIA GREEN LTDA R.U.T. 76.290.690-2 Sucursal Patagonia Green Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad EL OFERENTE ESTARÁ OBLIGADO A ENTREGAR TODOS LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EN UN SÓLO LUGAR. EL LUGAR DEBE CONTAR CON: ALOJAMIENTO, ARRIENDO SALÓN, ALMUERZOS, CENAS, COFFE BREAKS y SERVICIO DE TRASLADO PERSONAS, EN PUERTO AYSÉN, SEGÚN REQUERIMIENTOS ADJUNTOS.   $ 882.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.257 $ 882.257

Total Neto	$ 882.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.629
TOTAL OC	$ 1.049.886