1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1746-808-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-1-LP15 Servicios de Alojamiento, Arriendo de Espacios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Moraleda 437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1489 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Moraleda 437 Comuna Coyhaique Impuesto 38823 Dirección de Envío de la Factura Moraleda 437 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RACHEL MANSILLA SANDOVAL Razón Social RACHEL DINA MANSILLA SANDOVAL R.U.T. 8.174.318-5 Sucursal RACHEL MANSILLA SANDOVAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1114674 )COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA 1134674 (1114674) COFFEE BREAK DELIVERY - SUPERIOR VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $383 $ 3.830,00 $ 0,00 $ 19.150,00 $ 191.500 $ 210.650

Total Neto	$ 210.650
Descuento	$ 6.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.823
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 243.153