1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1746-826-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1746-82-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1746-82-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud XI Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Moraleda 437 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1498 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Carrera 290 Comuna Coyhaique Impuesto 31932,73 Dirección de Envío de la Factura Carrera 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Las Nieves Ltda Razón Social CONSTRUCTORA LAS NIEVES LIMITADA R.U.T. 78.438.470-5 Sucursal Constructora Las Nieves Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Emisión de capsulas radiales educativas de la unidad de farmacia en radio de cobertura en la ciudad de Puerto Aysén, por 1 mes Se oferta la emisión de 5 capsulas radiales diarias educativas de la unidad de Farmacias por un mes, los contenidos seran entregados por la Seremi de Salud. El pago sera contrafactura. $ 168.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.067 $ 168.067

Total Neto	$ 168.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.933
TOTAL OC	$ 200.000