1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1747-241-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1747-57-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1747-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mejillones Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Facturación Ohiggins 451 Comuna Mejillones Impuesto 34466 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Pareli Razón Social CAMILO ENRIQUE PAREDES MARTINEZ R.U.T. 6.917.850-2 Sucursal Ferreteria Pareli Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112004 Palas 1 Unidad Pala   $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 27112004 Palas 2 Unidad Pala de Jardin chica   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 27112003 Rastrillos 2 Unidad Rastrillos   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 27112003 Rastrillos 2 Unidad Rastrillo de Jardin chico   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad Papeleros tapa vaivén grandes   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad Basurero grande de patio   $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 13111016 Polietileno 40 Metro Lineal Polietileno color   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 181.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.466
TOTAL OC	$ 215.866