1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1747-377-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mejillones Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1053 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Facturación Ohiggins 451 Comuna Mejillones Impuesto 261635 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saivluk Razón Social PAMELA ANDREA GARRETON VERGARA R.U.T. 12.457.649-0 Sucursal Saivluk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111902 2239-2-LP15 Boletines informativos 1   (1224525 )BOLETÍN - 1250533 (1224525) BOLETÍN - ; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(14) $ 1.449.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.449.500 $ 1.449.500

Total Neto	$ 1.449.500
Descuento	$ 72.475
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.635
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.638.660