1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1747-377-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1747-93-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1747-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mejillones Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Facturación Ohiggins 451 Comuna Mejillones Impuesto 39122,9 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 20 Unidad Aposito de espuma hidrofilica 20x30 CM   $ 5.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.740 $ 111.740 42311513 Vendaje de gel 10 Unidad Aposito transparente no adhesivo 15 x15 CM   $ 9.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.170 $ 94.170

Total Neto	$ 205.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.123
TOTAL OC	$ 245.033