1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1747-378-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1747-93-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1747-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mejillones Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Facturación Ohiggins 451 Comuna Mejillones Impuesto 80742,4 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311511 Vendas de gasa 20 Unidad Venda gasa Kling 4.6 MTx 10 CM   $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 42311513 Vendaje de gel 10 Unidad Aposito carbon activado mas plata 20 x 30 CM   $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.000 $ 419.000

Total Neto	$ 424.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.742
TOTAL OC	$ 505.702