1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1747-381-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1747-93-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1747-93-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mejillones Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Facturación Ohiggins 451 Comuna Mejillones Impuesto 60657,5 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 30 Unidad Aposito Protector acolchado 15X15 CM   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 42311513 Vendaje de gel 50 Unidad Aposito transparente adhesivo 15 x15 CM   $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.250 $ 94.250

Total Neto	$ 319.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.658
TOTAL OC	$ 379.908