1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1747-409-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para actividades de promoción de salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Mejillones Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 451 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Mejillones R.U.T. 61.606.205-0 Dirección de Facturación Ohiggins 451 Comuna Mejillones Impuesto 12662,5158 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 451 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 10   (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367 (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: U372899;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $19 $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.540 $ 2.540 14111601 2239-4-LP14 Bolsas de papel o cajas de regalo 1   (1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS 1189856 (1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS; Código: T002714;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1880 $ 25.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.380 $ 25.380 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 1   (1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES 1394079 (1367560) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 250 ML 12 UNIDADES; Código: U392988;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1199 $ 16.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.198 $ 16.198 14111610 2239-4-LP14 Cartulina 4   (1518348) CARTULINA NACIONAL BLANCA 55X77 CM 140 GR 50 UNIDADES 1520349 (1518348) CARTULINA NACIONAL BLANCA 55X77 CM 140 GR 50 UNIDADES; Código: U370326;Región : II; Monto por unidad a pagar por despacho: $430 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.200 $ 23.200

Total Neto	$ 67.318
Descuento	$ 673
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.663
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 79.308