1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-1095-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra 1750-33-L109 Servicio Empaste 7 archivadores Libro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-33-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Osvaldo Evangelista Arriagada Concha Razón Social OSVALDO EVANGELISTA ARRIAGADA CONCHA R.U.T. 8.998.651-6 Sucursal Osvaldo Evangelista Arriagada Concha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Encuadernación con cola fría o pegamento 8 Unidad 1750-33-L109 Servicio de Empaste 7 archivadores en 8 libros de empaste Tesoreria año 2009, según requerimiento del Sr. Felipe Solis. Según Factura N° 360.   $ 6.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840

Total Neto	$ 51.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 51.840

Justificación de exención de impuesto