1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-1122-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2011 Nombre de la Orden de Compra JORNADA ADP - DAEM TALCA_241111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 45060,4 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUERTO MONTT Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Salas de reuniones o banquetes 40 Unidad Servicio de atención Jornada ADP - DAEM. Incluye Arriendo de Salón Linares, telon, papelografo. Dos servicio de café para 20 personas opción 3 y 2.   $ 5.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.160 $ 237.160

Total Neto	$ 237.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.060
TOTAL OC	$ 282.220