1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-1140-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 1750-22-LP07 Servicio bridge video Septiembre 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-22-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 350583,63 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colaboración Virtual Comunicaciones S.A. Razón Social COLABORACION VIRTUAL COMUNICACIONES S A R.U.T. 77.880.750-5 Sucursal Colaboración Virtual Comunicaciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111602 Instalaciones de videoconferencia 1 Unidad no definida Por Arriendo de sala en España-Madrid y Barcelona, Fact. 12483, 12451   $ 562.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.907 $ 562.907 Instalaciones de videoconferencia 1 Unidad ID 1750-22-LP07 Servicio de Bridge Septiembre según facturas N° 12445,12448, 12449, 12450, 12458, 12459, 12480, 12481, 12482, 12492, 12508, 12530 y por Arriendo de Sala 12483, 12451   $ 1.282.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.282.270 $ 1.282.270

Total Neto	$ 1.845.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.584
TOTAL OC	$ 2.195.761