1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-13-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Complemento OC 1750-1096-SE10_Entrev_030111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 2194,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Razón Social EMPRESA HOTELERA PANAMERICANA LIMITADA R.U.T. 91.817.000-6 Sucursal HOTELERA PANAMERICANA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gestión de cafetería 5 Unidad Complemento OC 1750-1096-SE10. Entrevistas en Temuco el Lunes 03-01-2011. Se agrega 5 coffe break adionales.   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 Agua mineral 5 Unidad Complemento OC 1750-1096-SE10. Entrevistas en Temuco el Lunes 03-01-2011. Se agrega 5 aguas minerales adicionales.   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 11.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.194
TOTAL OC	$ 13.744