1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-1569-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2011 Nombre de la Orden de Compra 1750-6-LP11 Arriendo Salón JefeDAEM Rancagua_01121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 7884,24 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALAMGRO RANCAGUA Razón Social HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA R.U.T. 77.663.150-7 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALAMGRO RANCAGUA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cafetería 6 Unidad Incluye servicio de coffee para 6 personas. Contraparte DNSC es Fernando Calderón.   $ 1.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.896 $ 7.896 Centros de conferencias 1 Unidad Arriendo salón "Sewell" para Comisión Calificadora Jefe DAEM en Rancagua en la ciudad de Rancagua el jueves 01-12-2011, entre las 14.00 hrs y 18.00 hrs.   $ 33.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600

Total Neto	$ 41.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.884
TOTAL OC	$ 49.380