1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-1620-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 1750-6-LP11 Arriendo Salón DAEM_121211_Antofa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 17755,5 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTELES - ANTOFAGASTA COSTANERA HOTELES DIEGO DE A Razón Social COMERCIAL MAIFA LIMITADA R.U.T. 79.743.490-6 Sucursal COMERCIAL MAIFA LTDA. (HOTELES - ANTOFAGASTA COSTANERA HOTELES DIEGO DE A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Centros de conferencias 1 Unidad 1750-6-LP11 Arriendo Salón para reunión Calificadora y Lineamientos Jefe Daem Mejillones el 12-12-11, entre las 11.30 y 13.30 hrs.   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 Cafetería 5 Unidad Incluye servicio de café para 5 personas. Contraparte DNSC Jenny Cadin.   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450

Total Neto	$ 93.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.756
TOTAL OC	$ 111.206