1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-1645-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra 1750-6-LP11 Arriendo Salón Entrev_Temuco_141211 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 10858,4202 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cafetería 6 Unidad Incluye servicio de café para 6 personas. Contraparte DNSC Valeria Espinoza.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 Centros de conferencias 1 Unidad 1750-6-LP11 Arriendo "Oficina de Reuniones" para reunión Comisión Calificadora y Lineamientos Jefe DAEM Pitrufquén a realizar el 14-12-2011 entre las 11.30 y 14.00 hrs.   $ 51.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150

Total Neto	$ 57.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.858
TOTAL OC	$ 68.008