1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-191-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-02-2013 Nombre de la Orden de Compra 1750-2-LE11 Provisión de puntos de red para piso 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 57342 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor masterservis Razón Social SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS R.U.T. 16.120.834-5 Sucursal masterservis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 2 Unidad no definida Provición e instalación de enchufes fuerza y computación, circuito en cable 14 awg con enchufes.   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejos 2 Unidad Provisión e Instalación de puntos de datos en cable cat utp 6 leviton, incluye certificación y rotulación.   $ 122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.000 $ 244.000

Total Neto	$ 301.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.342
TOTAL OC	$ 359.142