1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-2115-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: GVPVCM Ticket: 0452148927585 Ruta: Iquique/Antofagasta/Iquique Observacion: 2746-28-PC16 Pasajes y Traslados Procesos de EDU Ida: 05-01-2017 Regreso: 08-01-2017   $ 28.636,00 $ 1.960,00 $ 0,00 $ 28.636 $ 26.676

Total Neto	$ 26.676
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.676