1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-374-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Concursos ADP Consultoras Eval., Reclu. y Bus. Esp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 636 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé 115, piso 9, Santiago Comuna Santiago Impuesto 37,779657 Dirección de Envío de la Factura Morandé 115, piso 9, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Avanza Razón Social GRUPO AVANZA SPA R.U.T. 76.008.458-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grupo Avanza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global Evaluación Jefe/a de División de Cobranzas Servicio de Tesorerías - Tesorería General de la República. II Nivel. OTA N°109/2024 y CC 109-2024/1 Servicios de Evaluación ADP UF 198,84 UF 0,00 UF 0,00 UF 198,8403 UF 198,8403

Total Neto	UF 198,8403
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 37,7797
TOTAL OC	UF 236,6200