1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-4-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2012 Nombre de la Orden de Compra 1750-6-LP11 Arriendo Salón Entrev_Arica_050112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 13017,28 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL DIEGO DE ALMAGRO ARICA Razón Social COMERCIAL SUCCESSO LIMITADA R.U.T. 79.605.490-5 Sucursal HOTEL DIEGO DE ALMAGRO ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cafetería 4 Unidad Incluye servicio de café para 4 personas (Comité de Selección) y agua fresca para 5 personas. Contraparte DNSC es Valentina Ulloa.   $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512 $ 4.512 Centros de conferencias 1 Unidad 1750-6-LP11 Arriendo salón "Azapa" para entrevistas a realizar el jueves 05-01-2012, entre las 14:00 y 19:00 hrs.   $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 68.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.017
TOTAL OC	$ 81.529