1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-41-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Concursos ADP Consultoras Eval., Reclu y Bus. Esp Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-17-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 164 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna * Impuesto 43,907556 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SommerGroup Razón Social CONSULTORIA E INVESTIGACION EN RRHH SPA R.U.T. 76.580.320-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SommerGroup Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global Evaluación Directivo/a Jefe/a de Apoyo Técnico Pedagógico Servicio Local de Educación Pública Los Copihues. II Nivel. OTA N°344/2026 y CC 344-2026/1. Servicios de Evaluación ADP UF 231,09 UF 0,00 UF 0,00 UF 231,0924 UF 231,0924

Total Neto	UF 231,0924
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 43,9076
TOTAL OC	UF 275,0000