1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-446-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio arriendo de impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-15-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 845 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 7041,1758 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida   Servicio de arriendo de impresoras por el plazo de 36 meses US$ 37.058,82 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 37.058,82 US$ 37.058,82

Total Neto	US$ 37.058,82
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 7.041,18
TOTAL OC	US$ 44.100,00