1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-488-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra 1750-22-LP07 Servicio Bridge Portugal_280311 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-22-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 161523,94 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colaboración Virtual Comunicaciones S.A. Razón Social COLABORACION VIRTUAL COMUNICACIONES S A R.U.T. 77.880.750-5 Sucursal Colaboración Virtual Comunicaciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Circuitos de telecomunicaciones digitales punto a 1 Unidad no definida 1750-22-LP07 Servicio de Bridge Video Arriendo de Salas a terceros Portugal 28-03-2011. Según factura N°15048 por un monto de $2.559.393 y NC Nº por 1.547.743. Total a pagar $1.011.650.   $ 850.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.126 $ 850.126

Total Neto	$ 850.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.524
TOTAL OC	$ 1.011.650