1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-529-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de hardware Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 795 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 98,8 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor High Performance Business Ltda. Razón Social BRAVO & COMPANIA CONSULTORES ASOCIADOS LIMITAD R.U.T. 76.069.726-5 Sucursal High Performance Business Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1386408 )MONITOR LG 21,5 22M38H UNIDAD 1412909 (1386408) MONITOR LG 21,5 22M38H UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 104,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 520,00 US$ 520,00

Total Neto	US$ 520,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 98,80
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 618,80