1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-640-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 48 Empastes de comprobante contable Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Empaste 48 tomos, comprobante contable Fact. 507 Proveniente de Licitación 1750-31-L106 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna -1 Impuesto 20064 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AVANTAGE ACCEL LIMITADA R.U.T. 77.719.260-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 48 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales SERVICIOS DE EMPASTES E IMPRESION $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600

Total Neto	$ 105.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.064
TOTAL OC	$ 125.664