1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-720-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra 1750-22-LP07 Arriendo Sala Videoconferencia USA y Guatemala Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-22-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 99942,47 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Colaboración Virtual Comunicaciones S.A. Razón Social COLABORACION VIRTUAL COMUNICACIONES S A R.U.T. 77.880.750-5 Sucursal Colaboración Virtual Comunicaciones S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalaciones de videoconferencia 1 Unidad 1750-22-LP07 Arriendo Sala Videoconferencia en USA el 16-09-2010 Factura Nº 14196.   $ 267.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.381 $ 267.381 Instalaciones de videoconferencia 1 Unidad 1750-22-LP07 Arriendo Sala Videoconferencia Guatemala realizada el 28-09-2010 según Factura Nº 14195.   $ 258.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.632 $ 258.632

Total Neto	$ 526.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.942
TOTAL OC	$ 625.955