1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-808-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra 1750-6-LP11 Servicio Catering Jornada SADP _060814 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1750-6-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maryval Ltda Razón Social VILLARROEL VARAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.088.247-K Sucursal Maryval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 20 Unidad Servicios de catering 20 pers Unidad Incluye Café Bienvenida 1 0 2 p/p (te lipton, crema cafe, azucar rubia,blanca y endulsante ) 1 jugo natural P/P (Piña, Frambuesa o durazno(guallarauco o similar),3 tapaditos p/p 2 Personas de atención (garzones), montaje,vajilla. Mesas atrás. del salón. vajilla. Mesas atrás del salón, con dos garzones.   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160