1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-938-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Soporte y mantención Sistema GP y Remuneraciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2021 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social DIRECCION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 153,9 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería de Software SpA Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE SPA R.U.T. 85.928.600-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingeniería de Software SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad no definida   Servicio de soporte y mantención para el sistema de gestión de personas y remuneraciones. UF 810,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 810,0000 UF 810,0000

Total Neto	UF 810,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 153,9000
TOTAL OC	UF 963,9000