1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1750-960-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Galvanos reconocimiento funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Nacional del Servicio Civil Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 115 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Nacional de Servicio Civil R.U.T. 65.290.590-0 Dirección de Facturación Morandé Nº 115 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 76304,76 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 115 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Razón Social GLORIA BEATRIZ MARTINEZ PENALOZA R.U.T. 5.819.457-3 Sucursal Gloria Beatriz Martìnez Peñaloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101700 2239-17-lp14 PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD 15   (1144489) PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD 1166889 (1144489) PREMIOS - GALVANO CRISTAL21 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $9720 $ 27.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.800 $ 409.800

Total Neto	$ 409.800
Descuento	$ 8.196
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.305
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 477.909