1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1751-110-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Campaña de seguridad de tránsito por red Metro TV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASE Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Serrano 89 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación agustinas 1382 Comuna Santiago Centro Impuesto 2952600 Dirección de Envío de la Factura agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción informes de transmisiones de mensajes El proveesdor deberá enviar dos informes señalando las horas y fechas en las cuales fue exhibida la campaña, estos informes coorresponderán a los meses de noviembre y diciembre y deben ser aprobados por la contraparte técnica. Cumpliendo este requisito se harán efectivos los pagos equivalente a dos cuotas de $ 9.246.300 cada una. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subtv Razón Social SUB TV S A R.U.T. 96.997.730-3 Sucursal Subtv Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad no definida sERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES PREVENTIVOS DE SEGURIDAD DE TRÁNSITO MEDIANTE LA RED DE METRO TV.   $ 15.540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540.000 $ 15.540.000

Total Neto	$ 15.540.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.952.600
TOTAL OC	$ 18.492.600