1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1751-179-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASE Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación agustinas 1382 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura agustinas 1382 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NEGNG Ticket: 6052108546095C1 Ruta: Santiago/ Punta Arenas/ Santiago Observación: Ida:27-12-2016 Regreso:28-12-2016   $ 214.636,00 $ 19.500,00 $ 0,00 $ 214.636 $ 195.136 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NEGNG Ticket: 6052108546095C2 Ruta: Santiago/ Punta Arenas/ Santiago Observación: Ida:27-12-2016 Regreso:28-12-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 195.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 195.136