1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1751-21-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Cloud Computing febrero 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1751-4-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASE Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra agustinas 1382 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 85 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139, piso 1 Comuna Santiago Impuesto 2355416,89 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139, piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARKHO SPA Razón Social CONSULTORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE ARKHOTECH SPA R.U.T. 76.011.398-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARKHO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232407 Software de arquitectura del sistema y análisis de 1 Unidad no definida Correspondiente a 278 horas del mes de febrero Correspondiente a 278 horas del mes de febrero $ 12.396.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.396.931 $ 12.396.931

Total Neto	$ 12.396.931
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.355.417
TOTAL OC	$ 14.752.348