1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-1006-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIMPIEZA ASEO 1754-660-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación O'Higgins N°344 Comuna Parral Impuesto 847401,9 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins N°344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BIG MARKET SPA Razón Social BIG MARKET SPA R.U.T. 77.934.122-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BIG MARKET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 1 Kit ATRAPA POLVO/ PRODUCTO REFERENCIAL SEGUN COTIZACION N°681 OFERTADA EN COMPRA AGIL N°1754-660-COT25, FACTURACIÓN DETALLADA CON CADA ITEM OFERTADO, DESPACHAR A CALLE OHIGGINS N°344 PARRAL ATRAPA POLVO/ PRODUCTO REFERENCIAL SEGUN COTIZACION N°681 OFERTADA EN COMPRA AGIL N°1754-660-COT25, FACTURACIÓN DETALLADA CON CADA ITEM OFERTADO, DESPACHAR A CALLE OHIGGINS N°344 PARRAL $ 4.460.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.460.010 $ 4.460.010

Total Neto	$ 4.460.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 847.402
TOTAL OC	$ 5.307.412