1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1754-1015-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2023 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION ELECTRICA CECOSF BUENOS AIRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1754-7-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Parral Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto N°1189, Parral 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PARRAL R.U.T. 69.130.700-k Dirección de Facturación Anibal Pinto N°1189, Parral Comuna Parral Impuesto 29358,04 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto N°1189, Parral 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Santa Mónica Razón Social FERRETERIA Y SERVICIOS SANTA MÓNICA SPA R.U.T. 76.875.998-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Santa Mónica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121636 Cables de alimentación 1 Kit CABLE EVA DE 1.5 /PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3291 Y SOLICITUD N°740 ADJUNTA CABLE EVA DE 1.5 /PRODUCTO REFERENCIAL SEGÚN COTIZACIÓN N°3291 Y SOLICITUD N°740 ADJUNTA $ 171.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.685 $ 171.685

Total Neto	$ 171.685
Descuento	$ 17.169
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.358
TOTAL OC	$ 183.874